Contrato federal · Carta Contrato 00050/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELAS DE POLIETILENO, PARA AS TENDAS E SOMBREADORES DO ESTACIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO PIAUI.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FERRAGISTA CASA DO ACO LTDA (CNPJ 42.970.783/0001-86) para: fornecimento e instalacao de telas de polietileno, para as tendas e sombreadores do estacionamento da superintendencia regional de policia federal no piaui.. Valor global contratado: R$ 58.413,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FERRAGISTA CASA DO ACO LTDACNPJ 42.970.783/0001-86
- Processooficial
- 08410.003996/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.413,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.413,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA - APLICAÇÃO: COBERTURA VEÍCULOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA TENSIONADA, SEMI-IMPERMEÁVEL, TELA UV, ANTI-, COMPRIMENTO: 10, COR: AZUL, LARGURA: 4, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO… | 1 | R$ 58.413,00 | R$ 58.413,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.413,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.413,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.413,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.413,00
Faturas
- 37 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.413,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00050/2025 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.003996/2025-51
valor global após o termo: R$ 58.413,00 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752666
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.