Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESEPSAS COM AQUISIÇÃOD E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS DEMADAS DO CURSO DE QUIMICA PE 90018/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.019050/2025-91
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 18.627.565/0001-69) para: para atender desepsas com aquisiçãod e material de limpeza destinado as demadas do curso de quimica pe 90018/2024, uasg 158009, processo 23411.019050/2025-91. Valor global contratado: R$ 240,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 18.627.565/0001-69
- Processooficial
- 23411.019050/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,00
- Valor globaloficial
- R$ 240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA USO MÉDICO, MATERIAL SILICONE AUTOCLAVÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO REDUTOR 1,5CM AUTOCLAVÁVEL, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM ASPIRADOR DE VAPORES WAVEVAC, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COM… | 10 | R$ 24,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
Faturas
- 14733 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019050/2025-91
valor global após o termo: R$ 240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.