Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS DO CURSO DE QUIMICA DO CAMPUS, PE 90018/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.019087/2025-19
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: para atender despesas com aquisição e material laboratorial destinado as demandas do curso de quimica do campus, pe 90018/2024, uasg 158009, processo 23411.019087/2025-19. Valor global contratado: R$ 2.247,60. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 23411.019087/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.247,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.247,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMBRANA LABORATÓRIOMEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL NYLON, FORMATO REDONDA, POROSIDADE 0,22 µM, DIMENSÕES CERCA DE 45 MM | 10 | R$ 224,76 | R$ 2.247,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.247,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.247,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.247,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.247,60
Faturas
- 6998 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.247,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019087/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.247,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.