Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL ELETRONICO DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM. , PE 90015/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.019153/2025-51
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. (CNPJ 19.234.111/0001-90) para: para atender despesas com aquisicao material eletronico destinado as demandas da coord. adm. , pe 90015/2024, uasg 158009, processo 23411.019153/2025-51. Valor global contratado: R$ 582,50. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.CNPJ 19.234.111/0001-90
- Processooficial
- 23411.019153/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 582,50
- Valor globaloficial
- R$ 582,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V | 5 | R$ 116,50 | R$ 582,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 582,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 582,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 582,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 582,50
Faturas
- 431 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 582,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019153/2025-51
valor global após o termo: R$ 582,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752697
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.