Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FOGÃO PISO A GÁS GLP 4 BOCAS. PREGÃO DLO 90022/2024 ARP004/2025. RECURSO: COLTEC. SOLICITAÇÃO: TEATRO UNIVERSITÁRIO. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.264324/2025-92 PRAZO…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 49.673.898/0001-58) para: aquisição de fogão piso a gás glp 4 bocas. pregão dlo 90022/2024 arp004/2025. recurso: coltec. solicitação: teatro universitário. processo de pagamento: 23072.264324/2025-92 prazo entrega é de 45(quarenta e cinco) dias,…. Valor global contratado: R$ 1.348,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CB ELETRO E INFORMATICA LTDACNPJ 49.673.898/0001-58
- Processooficial
- 23072.264324/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V,… | 1 | R$ 1.348,00 | R$ 1.348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 78,86
- Pagocalculado
- R$ 1.269,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.348,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 78,86 · pago R$ 1.269,14
Faturas
- 000.003.817 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.264324/2025-92
valor global após o termo: R$ 1.348,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.