Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - NOBREAK. SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA. VERBA: OCC/CAPITAL. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.234355/2025-19
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SALES FERREIRA SOLUCOES LTDA (CNPJ 53.680.201/0001-43) para: aquisição de material permanente - nobreak. solicitação: superintendência. verba: occ/capital. prazo de entrega: 30 dias. processo de pagamento: 23072.234355/2025-19. Valor global contratado: R$ 978,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SALES FERREIRA SOLUCOES LTDACNPJ 53.680.201/0001-43
- Processooficial
- 23072.234355/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 978,00
- Valor globaloficial
- R$ 978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSAD… | 1 | R$ 978,00 | R$ 978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 978,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 978,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 978,00
Faturas
- 000.000.023 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.234355/2025-19
valor global após o termo: R$ 978,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.