Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE PONTA GROSSA DO IFPR, PE 90022/2025 - UASG 158153, PROCESSO SEI 23411.021007/2025-95, EMEND…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VALER VENDAS E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.758.020/0001-02) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o centro de referencia de ponta grossa do ifpr, pe 90022/2025 - uasg 158153, processo sei 23411.021007/2025-95, emenda parlamentar 2847.0005 - sandro alex. Valor global contratado: R$ 3.546,60. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VALER VENDAS E LICITACOES LTDACNPJ 50.758.020/0001-02
- Processooficial
- 23411.021007/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.546,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.546,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA, COR BRANCA | 12 | R$ 295,55 | R$ 3.546,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.546,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.546,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.546,60 · a liquidar R$ 3.546,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64617549 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.546,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021007/2025-95
valor global após o termo: R$ 3.546,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752765
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.