Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAJU-ANAO-PRECOCE PARA ATENDER PROJETO LIGADO À UTL NATAL PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS SANTA TEREZINHA E AMARELÃO EM JOÃO CÂMARA/RN. AUTOR…
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou C A SILVA COSTA LTDA (CNPJ 11.985.324/0001-42) para: cobrir despesa com aquisição de mudas de caju-anao-precoce para atender projeto ligado à utl natal para as comunidades indígenas santa terezinha e amarelão em joão câmara/rn. autorização despacho sei 09426037.. Valor global contratado: R$ 26.019,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- C A SILVA COSTA LTDACNPJ 11.985.324/0001-42
- Processooficial
- 08087.000314/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.019,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.019,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUDA DE PLANTAMuda De Planta - tipo: frutífera, espécie: anacardium occidentale, altura: 40 | 4.410 | R$ 5,90 | R$ 26.019,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.019,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.019,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.019,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.019,00
Faturas
- 854 · emitida 07/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.019,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000314/2025-78
valor global após o termo: R$ 26.019,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.