Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL MOEDA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PORTARIA DE CRÉDITO DORC/PROPLAN Nº 1251/2025 E 1385/2025.
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou C.C.C BRANCO LTDA (CNPJ 20.975.525/0001-50) para: dispensa de licitação para aquisição de papel moeda para emissão de certificados e diplomas de pós-graduação. portaria de crédito dorc/proplan nº 1251/2025 e 1385/2025.. Valor global contratado: R$ 10.665,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO. 153098
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- C.C.C BRANCO LTDACNPJ 20.975.525/0001-50
- Processooficial
- 23076.051204/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.665,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.665,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPLOMADIPLOMA, MATERIAL PAPEL MOEDA, TIPO IMPRESSÃO NUMISMÁTICO SIMPLEX, GRAMATURA90 G/M2, COMPRIMENTO 315 MM, LARGURA 215 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS IMPRESSÃO DE MOLDURA EM CALCOGRAFIA CILÍNDR… | 1.500 | R$ 2,39 | R$ 3.585,00 |
| DIPLOMADIPLOMA, MATERIAL PAPEL MOEDA, TIPO IMPRESSÃO NUMISMÁTICO SIMPLEX, GRAMATURA90 G/M2, COMPRIMENTO 315 MM, LARGURA 215 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS IMPRESSÃO DE MOLDURA EM CALCOGRAFIA CILÍNDR… | 2.000 | R$ 3,54 | R$ 7.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.665,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.665,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.665,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.665,00
Faturas
- 193 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.665,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.051204/2025-85
valor global após o termo: R$ 10.665,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.