Contrato federal · Empenho 2025NE000323 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, SOLICITAÇÃO 53/2025-CESTEH.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 47.008.789/0001-90) para: despesa com aquisição de material laboratorial, solicitação 53/2025-cesteh.. Valor global contratado: R$ 84.190,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 47.008.789/0001-90
- Processooficial
- 25388.000629/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO EXTRAÇÃOCARTUCHO EXTRAÇÃO, TIPO FASE SÓLIDA, FASE FASE NORMAL, MATERIAL AMINOPROPIL, DIMENSÃO ATÉ 50 µM | 50 | R$ 474,00 | R$ 23.700,00 |
| CARTUCHO EXTRAÇÃOCARTUCHO EXTRAÇÃO, TIPO FASE SÓLIDA, FASE FASE NORMAL, MATERIAL AMINOPROPIL, DIMENSÃO ATÉ 50 µM | 10 | R$ 1.059,00 | R$ 10.590,00 |
| CARTUCHO EXTRAÇÃOCARTUCHO EXTRAÇÃO, TIPO FASE SÓLIDA, FASE FASE NORMAL, MATERIAL AMINOPROPIL, DIMENSÃO ATÉ 50 µM | 20 | R$ 2.495,00 | R$ 49.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 84.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000323 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.190,00 · a liquidar R$ 84.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.555 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.570,00
- 000.000.548 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000323 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000629/2025-40
valor global após o termo: R$ 84.190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752856
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.