Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90026/2024, UASG 153167, ATA 26016/2025, ITEM 44. AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS. PROCESSO 23783.000417/2023-11.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.215.437/0001-45) para: pregao 90026/2024, uasg 153167, ata 26016/2025, item 44. aquisicao de aparelhos, equipamentos e eletrodomesticos. processo 23783.000417/2023-11.. Valor global contratado: R$ 4.920,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 17.215.437/0001-45
- Processooficial
- 23783.000417/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 5 | R$ 984,00 | R$ 4.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.920,00
Faturas
- 2247 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000417/2023-11
valor global após o termo: R$ 4.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752904
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.