Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MINAS GERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS…
SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou MDIGITAL MULTISERVICOS LTDA (CNPJ 20.056.269/0001-05) para: aquisição de materiais de expediente, destinados à recomposição do estoque do almoxarifado da superintendência regional do incra em minas gerais, conforme especificações detalhadas neste termo de referência e em seus ane…. Valor global contratado: R$ 14.450,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) 373055
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MDIGITAL MULTISERVICOS LTDACNPJ 20.056.269/0001-05
- Processooficial
- 54000.077697/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.450,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 36,0 X 13,5 X25,0 CM, COR COLORIDO, IMPRESSÃO PADRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA | 25 | R$ 578,00 | R$ 14.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.344,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.344,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.344,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.344,68
Faturas
- 000259 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.077697/2025-01
valor global após o termo: R$ 14.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752938
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.