Contrato federal · Contrato 00067/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SSDS, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM GARANTIA DE 12 MESES, PARA A UNIDADE DO CENSIPAM EM BELÉM/PA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou MT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 59.648.072/0001-92) para: aquisição de ssds, através de dispensa de licitação, com garantia de 12 meses, para a unidade do censipam em belém/pa, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste contrato e no termo…. Valor global contratado: R$ 12.300,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 59.648.072/0001-92
- Processooficial
- 60092.000244/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00241/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.300,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO - MEMÓRIA: 1, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 6.0, APLICAÇÃO: INFORMÁTICA, TAMANHO: 2.5, MODELO: SSD, INTERFACE: SATA III, TIPO: RÍGIDO | 30 | R$ 410,00 | R$ 12.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000485 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.300,00 · a liquidar R$ 12.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752961
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.