Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - COLCHONETES - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 116/2025 - UG 158427 - ORCAMENTO MINISTERIO…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PI SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 62.593.932/0001-42) para: empenho destinado a aquisicao de materiais de consumo - colchonetes - para a cuidoteca do ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 116/2025 - ug 158427 - orcamento ministerio das mulheres - ug 810012 - ted 07/2025…. Valor global contratado: R$ 766,80. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- PI SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 62.593.932/0001-42
- Processooficial
- 23187.001995/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00116/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 766,80
- Valor globaloficial
- R$ 766,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETEmaterial: espuma poliuretano, revestimento: napa, densidade: 23, comprimento: 1,30, largura: 0,60, espessura: 5, aplicação: escolar / creche, cor: azul, características adicionais: antiácaro e antialé… | 12 | R$ 63,90 | R$ 766,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 766,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 766,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 766,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 766,80
Faturas
- 7 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 766,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001995/2025-57
valor global após o termo: R$ 766,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.