Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 69/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO DO INSTITUTO FEDER…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: dispensa eletronica 69/2025 - aquisicao de materiais de consumo, destinados a atender as demandas da coordenadoria do curso de engenharia de controle e automacao do instituto federal de educacao, ciencia e tecnologia de…. Valor global contratado: R$ 266,05. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23305.023161.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 266,05
- Valor globaloficial
- R$ 266,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁlcool Etílico - teor alcoólico: 70% v/v, composição básica: com emoliente, forma farmacêutica: gel | 5 | R$ 53,21 | R$ 266,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 266,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266,05
Faturas
- 3182 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 266,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023161.2025-17
valor global após o termo: R$ 266,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753112
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.