Contrato federal · Empenho 2024NE001453 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.485.259/0001-42) para: material de escritório. Valor global contratado: R$ 14.198,40. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.485.259/0001-42
- Processooficial
- 23079.210519/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.198,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.198,40
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 0,04 MM | 216 | R$ 30,00 | R$ 6.480,00 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 35 CM, ALTURA 50 CM, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA 0,14 MM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAREDE DUPLA | 216 | R$ 30,00 | R$ 6.480,00 |
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6 | 360 | R$ 3,44 | R$ 1.238,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.344,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001453 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.344,00 · a liquidar R$ 6.344,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1531 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.344,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001453 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210519/2022-18
valor global após o termo: R$ 14.198,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753128
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.