Contrato federal · Empenho 2025NE600076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO SUÍNO, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO:CHUPETA DE MORDIDA, DIMENSOES: 1/2 POL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOMÁTICO - Nº DA LICITAÇÃO: 90001/2…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: empenho para atender aquisição de bebedouro suíno, material: aço inox, tipo:chupeta de mordida, dimensoes: 1/2 pol,características adicionais: automático - nº da licitação: 90001/2024 - uasg da licitação 158317 - pregão…. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23493.002046/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO SUÍNOBEBEDOURO SUÍNO, MATERIAL AÇO INOX, TIPO CHUPETA DE MORDIDA, DIMENSOES 1/2 POL , CARACTERISTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600076 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Faturas
- 1183 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600076 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002046/2025-21
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.