Contrato federal · Empenho 2025NE000652 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS, NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS PATO BRANCO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de ferragens, ferramentas, materiais para laboratório de usinagem, funilaria, metalurgia e afins, necessários para atender às demandas do campus pato branco.. Valor global contratado: R$ 331,77. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23064.048916/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 331,77
- Valor globaloficial
- R$ 331,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013 | 3 | R$ 110,59 | R$ 331,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 331,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 331,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000652 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 331,77
Faturas
- 3822 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 331,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000652 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048916/2025-68
valor global após o termo: R$ 331,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.