Contrato federal · Empenho 2025NE000698 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISICAO NR 2717/2025-CMPF. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 39/2025. PREGAO 90125/2024. DEMANDA PAU DOS FERR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.925.007/0001-01) para: despesa com aquisicao de material quimico conforme despacho da proplan ref requisicao nr 2717/2025-cmpf. resumo para empenho srp nr 39/2025. pregao 90125/2024. demanda pau dos ferros. proc 74/2024-23.. Valor global contratado: R$ 754,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDACNPJ 12.925.007/0001-01
- Processooficial
- 23091.000074/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 754,00
- Valor globaloficial
- R$ 754,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITRATO DE PRATANITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.… | 1 | R$ 754,00 | R$ 754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 754,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 754,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000698 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 754,00
Faturas
- 3575 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000698 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000074/2024-23
valor global após o termo: R$ 754,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.