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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE001338 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 00.630.985/0001-39) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 345.760,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 00.630.985/0001-39
- Processooficial
- 23114.916066/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 345.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, TIPO FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS | 4 | R$ 1.600,00 | R$ 6.400,00 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 4 | R$ 1.400,00 | R$ 5.600,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA | 298 | R$ 1.120,00 | R$ 333.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 20.226,96
- Pagocalculado
- R$ 325.533,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001338 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 345.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.226,96 · pago R$ 325.533,04
Faturas
- 8815 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271.080,00
- 8814 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001338 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.916066/2025-06
valor global após o termo: R$ 345.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753283
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.