Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO NO VALOR DE R$2.533 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 147/2025/CFPE-MJ/FUNAI (SEI N.° 09463820): EM FAVOR DA DIVINA APARECIDA DOS REIS TEIXEIRA MAIA (CNPJ 59.058.349/0001-27), A…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou COMERCIO DART LTDA (CNPJ 59.058.349/0001-27) para: empenho no valor de r$2.533 em atendimento ao ofício nº 147/2025/cfpe-mj/funai (sei n.° 09463820): em favor da divina aparecida dos reis teixeira maia (cnpj 59.058.349/0001-27), a aquisição de camisas com proteção uv, pa…. Valor global contratado: R$ 2.533,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DART LTDACNPJ 59.058.349/0001-27
- Processooficial
- 08755.002194/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.533,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.533,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL TECIDO ARCTIC DRY, TIPO MANGA LONGA, TIPO COLARINHO GOLA CARECA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO INSTRUTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TIPO CAMISA SEGUNDA PELE, AP… | 8 | R$ 141,00 | R$ 1.128,00 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL TECIDO ARCTIC DRY, TIPO MANGA LONGA, TIPO COLARINHO GOLA CARECA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO INSTRUTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TIPO CAMISA SEGUNDA PELE, AP… | 10 | R$ 140,50 | R$ 1.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.533,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.533,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.533,00 · a liquidar R$ 2.533,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000078 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.533,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002194/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.533,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753287
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.