Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES, AUTORIZAÇÃO SEI 22853497.
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PLACAS EXPRESS - COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 15.494.741/0001-43) para: despesa com a aquisição de troféus para premiações, autorização sei 22853497.. Valor global contratado: R$ 712,80. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PLACAS EXPRESS - COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 15.494.741/0001-43
- Processooficial
- 50622.002846/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,80
- Valor globaloficial
- R$ 712,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU - ALTURA: 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE RETA COM LARGURA DE 10 M, FORMATO: DE ACORDO PROJETO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: ACRÍLICO | 6 | R$ 118,80 | R$ 712,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 712,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 31/10/2025339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.empenhado R$ 712,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 712,80
Faturas
- 47610 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.002846/2025-00
valor global após o termo: R$ 712,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753308
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.