Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHANDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (ETSC), CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2025, PROCESSO Nº 23096.007009/2025-91.
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 40.929.669/0001-87) para: valor empenhando para aquisição de material de consumo laboratorial (etsc), contratação direta por dispensa de licitação nº 22/2025, processo nº 23096.007009/2025-91.. Valor global contratado: R$ 2.173,50. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 40.929.669/0001-87
- Processooficial
- 23096.007009/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.173,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.173,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURETA PERIODONTALCURETA PERIODONTAL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: 17-18, TIPO: MCCALL | 30 | R$ 72,45 | R$ 2.173,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.173,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.173,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.173,50 · a liquidar R$ 2.173,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 770 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.173,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.007009/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.173,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753336
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.