Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE FLASHCURE COM PEDESTAL (LÂMPADAS) E IMPRESSORA . IFG - CAMPUS CIDADE DE GOIAS. PREGAO 00051/2025 - UASG: 158153. CONFORME PROCESSO 23470.000638/20…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 37.685.672/0001-98) para: empenho para atender aquisicao de flashcure com pedestal (lâmpadas) e impressora . ifg - campus cidade de goias. pregao 00051/2025 - uasg: 158153. conforme processo 23470.000638/2025-76.. Valor global contratado: R$ 5.589,45. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDACNPJ 37.685.672/0001-98
- Processooficial
- 23470.000638/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.589,45
- Valor globaloficial
- R$ 5.589,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA JATO TINTAImpressora Jato Tinta - capacidade bandeja: entrada 100 e saída 40, características adicionais: sistema de impressão por sublimação térmica, compatibilidade: windows xp/xp professional edition/vista/7… | 1 | R$ 1.299,46 | R$ 1.299,46 |
| LÂMPADA INFRAVERMELHALâmpada Infravermelha - potência nominal: 150, tensão nominal: 220, aplicação: pedestal, tipo base: e-27 | 1 | R$ 4.289,99 | R$ 4.289,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.589,45
- A liquidarcalculado
- R$ 5.589,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.589,45 · a liquidar R$ 5.589,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.589,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000638/2025-76
valor global após o termo: R$ 5.589,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753350
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.