Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BACHARELADO EM CINEMA E AUDIOVISUAL - FONTES DE ENERGIA. IFG - CAMPUS CIDADE DE GOIAS. DISPENSA ELETRONICA 7…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou SILVIER COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 30.336.313/0001-86) para: empenho para atender despesas com aquisicao de material para o curso de bacharelado em cinema e audiovisual - fontes de energia. ifg - campus cidade de goias. dispensa eletronica 71/2025 - uasg: 158153. conforme processo…. Valor global contratado: R$ 3.589,95. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- SILVIER COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 30.336.313/0001-86
- Processooficial
- 23470.000350/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.589,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.589,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - potência: 600, tensão alimentação: bivolt, aplicação: computador, características adicionais 1: proteção: ovp/ uvp/ opp/ scp / sip, com pfc ativo | 13 | R$ 276,15 | R$ 3.589,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.589,95
- A liquidarcalculado
- R$ 3.589,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.589,95 · a liquidar R$ 3.589,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9352 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.589,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000350/2025-00
valor global após o termo: R$ 3.589,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753356
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.