Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 – MAT. CONSUMO - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO– PROCESSO 23441.001519.2025-88 – SETOR SOLICITANTE DAA-VTP CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 21.205.134/0001-19) para: srp 92100/2024 – mat. consumo - aquisição de recarga de extintor de incêndio– processo 23441.001519.2025-88 – setor solicitante daa-vtp conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 1.816,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 21.205.134/0001-19
- Processooficial
- 23441.001519.2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 19 | R$ 30,00 | R$ 570,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 18 | R$ 47,00 | R$ 846,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 106,24
- Pagocalculado
- R$ 1.709,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.816,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 106,24 · pago R$ 1.709,76
Faturas
- 12636 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.816,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001519.2025-88
valor global após o termo: R$ 1.816,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.