Contrato federal · Empenho 2025NE000698 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº157/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 90610/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.822.668/0001-40) para: empenho referente a aquisição de materiais diversos, seguindo as instruções do reem nº157/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do campus. pregão 90610/2025.. Valor global contratado: R$ 3.821,12. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 48.822.668/0001-40
- Processooficial
- 23346.000949.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90610/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.821,12
- Valor globaloficial
- R$ 3.821,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL | 20 | R$ 113,40 | R$ 2.268,00 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO 50 CM, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 150 ºC, FORMATO ANATÔMI… | 8 | R$ 194,14 | R$ 1.553,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.821,12
- A liquidarcalculado
- R$ 3.821,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000698 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.821,12 · a liquidar R$ 3.821,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1161 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 3.821,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000698 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000949.2025-61
valor global após o termo: R$ 3.821,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753360
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.