Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DIRETA 34/2025 - SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS - PROCESSO 23315.002336.2025-25 - SETOR SOLICITANTE CTTII-SCL - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ZM TOUR LTDA (CNPJ 48.620.457/0001-25) para: contratacao direta 34/2025 - servicos de fretamento de onibus - processo 23315.002336.2025-25 - setor solicitante cttii-scl - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 1.392,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ZM TOUR LTDACNPJ 48.620.457/0001-25
- Processooficial
- 23315.002336.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOFretamento - Fretamento de ônibus | 5.568 | R$ 2.500,00 | R$ 1.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 25/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.392,00
Faturas
- 78 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.002336.2025-25
valor global após o termo: R$ 1.392,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753377
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.