Contrato federal · Empenho 2025NE000833 · Comprasnet Contratos

2025NC800144-18NOV25-2025PE90046- PROC: 2025/000173-FPV- MAT ELETRICO E ELETRONICO SI 26-SOLICITANTE:DVAPRO/SEME S.C.: 70.687(TED-24-EME-021-00)-NUM. TRANSFERENCIA : 973812

Name: Contrato 2025NE000833 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.855.116/0001-39) para: 2025nc800144-18nov25-2025pe90046- proc: 2025/000173-fpv- mat eletrico e eletronico si 26-solicitante:dvapro/seme s.c.: 70.687(ted-24-eme-021-00)-num. transferencia : 973812. Valor global contratado: R$ 5.324,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
Local da unidadeoficial: PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
Fornecedoroficial: ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDACNPJ 48.855.116/0001-39
Processooficial: 2025/000173-FPV
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90046/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.324,80
Valor globaloficial: R$ 5.324,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BATERIA SELADABATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, FREQÜÊNCIA 5.4 HZ, APLICAÇÃO NO BREAK	52	R$ 102,40	R$ 5.324,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.324,80
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 5.324,80
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000833 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.324,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.324,80 · pago R$ 0,00

Faturas

385 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.324,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000833 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000173-FPV
valor global após o termo: R$ 5.324,80 · vigência até 31/12/2025

FornecedorANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 753397
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.