Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
2025NC000305 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK). TIPO: GLOBAL. SRP 90002/2024 DA BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO R…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou RAUL MUELLER SCHRAMM (CNPJ 33.456.016/0001-62) para: 2025nc000305 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (nobreak). tipo: global. srp 90002/2024 da base adm. guarnição de fortaleza. compra autorizada conforme despacho requisitório ccol/ op acolhida (8267899).…. Valor global contratado: R$ 17.992,53. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- RAUL MUELLER SCHRAMMCNPJ 33.456.016/0001-62
- Processooficial
- 60301.000450/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.992,53
- Valor globaloficial
- R$ 17.992,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,5 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO BREAK INTERATIVO/MICROPROCESSADOR RISC/ BATERIA S, TENSÃO SAÍDA 115 V | 27 | R$ 666,39 | R$ 17.992,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.992,53
- A liquidarcalculado
- R$ 17.992,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.992,53 · a liquidar R$ 17.992,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1139 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.992,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000450/2025-04
valor global após o termo: R$ 17.992,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.