Contrato federal · Empenho 2025NE000402 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90011/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143510445
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ 23.318.893/0001-13) para: atender pregão 90011/2025 referente a aquisição de materiais de consumo, no interesse da sr/pf/am, conforme sei 143510445. Valor global contratado: R$ 5.949,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDACNPJ 23.318.893/0001-13
- Processooficial
- 08240.002606/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.949,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE | 150 | R$ 36,00 | R$ 5.400,00 |
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL | 100 | R$ 5,49 | R$ 549,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.949,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000402 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.949,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.949,00
Faturas
- 7.139 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.949,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000402 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.002606/2025-25
valor global após o termo: R$ 5.949,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753411
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 09:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.