Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ E ADOÇANTE) PARA O CAMPUS OIAPOQUE, AUTORIZAÇÃO OFÍCIO 246/2025/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.003145…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou CLJ PRIME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 60.492.393/0001-20) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo (café e adoçante) para o campus oiapoque, autorização ofício 246/2025/deap/digeral/mcp/ifap, processo 23228.003145.2025-60. Valor global contratado: R$ 4.383,60. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- CLJ PRIME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 60.492.393/0001-20
- Processooficial
- 23228.003145.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.383,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.383,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 12 | R$ 8,50 | R$ 102,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO ALMOFADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 240 | R$ 17,84 | R$ 4.281,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.242,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.242,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.242,80 · a liquidar R$ 2.242,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.140,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003145.2025-60
valor global após o termo: R$ 4.383,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753445
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.