Contrato federal · Empenho 2025NE000208 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIOS) PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA DEL05 E DO NUCONT-GO.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.258.263/0001-70) para: aquisicao de material permanente (mobiliarios) para as unidades operacionais e administrativas da del05 e do nucont-go.. Valor global contratado: R$ 10.370,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.258.263/0001-70
- Processooficial
- 08662.020790/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.370,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDP, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 1400 MM, PROFUNDIDADE 700 MM, ALTURA 740 MM, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO… | 3 | R$ 1.100,00 | R$ 3.300,00 |
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE EM "L"/ACABAMENTO ORGÂNICO ESQUERDA/ME-, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPOSIÇÃO PAINÉIS FRONT… | 7 | R$ 1.010,00 | R$ 7.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.370,00 · a liquidar R$ 10.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9200 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000208 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.020790/2025-24
valor global após o termo: R$ 10.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753471
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.