Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos

PREGÃO SRP 90001/2025 (UG 201057 MGI). PROCESSO 23152.001562/2024-18

Name: Contrato 2025NE000127 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: pregão srp 90001/2025 (ug 201057 mgi). processo 23152.001562/2024-18. Valor global contratado: R$ 97.411,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
Local da unidadeoficial: CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
Fornecedoroficial: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
Processooficial: 23152.001562/2024-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 97.411,00
Valor globaloficial: R$ 97.411,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA…	29	R$ 3.359,00	R$ 97.411,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 97.411,00
A liquidarcalculado: R$ 97.411,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000127 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.411,00 · a liquidar R$ 97.411,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

15396 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97.411,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000127 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.001562/2024-18
valor global após o termo: R$ 97.411,00 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 753496
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 07:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.