Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DO DSEI/MRP.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTOMX SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.031.878/0001-12) para: aquisição de materiais de consumo, visando atender o programa de imunização do dsei/mrp.. Valor global contratado: R$ 10.720,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- AUTOMX SOLUCOES LTDACNPJ 19.031.878/0001-12
- Processooficial
- 25038.001218/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO, CAPACIDADE 26 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TERMÔMETRO DIGITAL, 51 X 27 X 32,5 CM | 20 | R$ 248,00 | R$ 4.960,00 |
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO/POLIESTIRENO/POLIETILENO/POLIURETAN O,CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMÔMETRO DIGITAL, 295 X 260X 385MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTE… | 20 | R$ 288,00 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10.720,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.720,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4707 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001218/2023-80
valor global após o termo: R$ 10.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753525
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.