Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
25792.000165/2025-08 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GENESYS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 12.114.056/0001-56) para: 25792.000165/2025-08 - aquisição de material elétrico.. Valor global contratado: R$ 7.425,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GENESYS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 12.114.056/0001-56
- Processooficial
- 25792.000165/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00199/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELaplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama, tipo: pp | 14 | R$ 37,50 | R$ 525,00 |
| CABO ELÉTRICO ISOLADOaplicação: instalações elétricas, características adicionais: extra flexível isolação de hepr 90ºc, classe de encordoamento: 5, cor do isolamento: azul, material condutor: cobre nu, normas técnicas: n… | 50 | R$ 138,00 | R$ 6.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.425,00
Faturas
- 1119 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000165/2025-08
valor global após o termo: R$ 7.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.