Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2025 PROCESSO Nº 23096.052751/2024-71.
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA (CNPJ 16.667.433/0001-35) para: valor empenhado para aquisicao de material de consumo (expediente), conforme pregao eletronico nº 90002/2025 processo nº 23096.052751/2024-71.. Valor global contratado: R$ 13.454,44. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- VTA MACHADO DE ARRUDA LTDACNPJ 16.667.433/0001-35
- Processooficial
- 23096.052751/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.454,44
- Valor globaloficial
- R$ 13.454,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 550 MM, COR AZUL | 11 | R$ 103,00 | R$ 1.133,00 |
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 680 MM, LARGURA 500 MM, COR VERMELHA | 7 | R$ 103,00 | R$ 721,00 |
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM, COR VERDE | 7 | R$ 103,00 | R$ 721,00 |
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM, COR ROSA | 9 | R$ 103,00 | R$ 927,00 |
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM, COR BRANCA | 14 | R$ 103,00 | R$ 1.442,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA NÁILON, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA VARIADA | 219 | R$ 6,00 | R$ 1.314,00 |
| CALCULADORA ELETRÔNICACALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 10 UN, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA OU BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO , | 27 | R$ 20,90 | R$ 564,30 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR COLORIDO, IMPRESSÃO PADRÃO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA | 200 | R$ 3,86 | R$ 772,00 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A) 36,0 X 13,0 X 25,0 CM, COR PARDO, IMPRESSÃO PADRÃO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA | 150 | R$ 2,98 | R$ 447,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 45 MM, LARGURA 17 MM, ALTURA 8 MM, COR AZUL E VERMELHA | 3 | R$ 24,90 | R$ 74,70 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 56 MM, LARGURA 33 MM, ALTURA 11 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETORA | 135 | R$ 26,90 | R$ 3.631,50 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL ACRÍLICA COM ADESIVO, COR AMARELA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO/ GRAMATURA 90 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 181 | R$ 2,49 | R$ 450,69 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM | 335 | R$ 3,75 | R$ 1.256,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.454,44
- A liquidarcalculado
- R$ 13.454,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.454,44 · a liquidar R$ 13.454,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14448 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.454,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.052751/2024-71
valor global após o termo: R$ 13.454,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.