Contrato federal · Contrato 00048/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE VIATURAS…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou 917 SERVICOS AUTOMOTORES LTDA (CNPJ 34.240.313/0001-39) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos para atender a demanda dos serviços de manutenção (preventiva e corretiva) e assistência técnica de viaturas e motores estacionários, com forneciment…. Valor global contratado: R$ 88.224,84. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- 917 SERVICOS AUTOMOTORES LTDACNPJ 34.240.313/0001-39
- Processooficial
- 67550.006551/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 88.224,84
- Valor globaloficial
- R$ 88.224,84
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO - CHASSISERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS LEVES (GASOLINA/FLEX). A DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 88.224,84 | R$ 88.224,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.604,79
- A liquidarcalculado
- R$ 47.526,90
- Liquidadocalculado
- R$ 23,84
- Pagocalculado
- R$ 4.054,05
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000589 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.196,80 · a liquidar R$ 2.196,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000675 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.407,99 · a liquidar R$ 29.407,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000466 · 10/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 15.922,11 · liquidado R$ 23,84 · pago R$ 4.054,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753566
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.