Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 63/2025 AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TECNOLOGICOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ENSINO DE MATEMATICA, CLM CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 23305.019856.2025…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS (CNPJ 31.227.691/0001-94) para: dispensa 63/2025 aquisicao de mobiliario, equipamentos e acessorios tecnologicos destinados ao laboratorio de ensino de matematica, clm campus sao jose dos campos 23305.019856.2025-96 prazo entrega conforme edital - agen…. Valor global contratado: R$ 5.542,20. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEISCNPJ 31.227.691/0001-94
- Processooficial
- 23305.019856.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.542,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.542,20
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO - MATERIAL ESTRUTURA: LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: 100% POLIESTER LA, MATERIAL ENCOSTO: COMPENSADO ANATOMICO MULTILAMINADO, MATERIAL ASSENTO… | 18 | R$ 307,90 | R$ 5.542,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.542,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.542,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.542,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.542,20
Faturas
- 2523 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.542,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019856.2025-96
valor global após o termo: R$ 5.542,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753572
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.