Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00063/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO ACESSORIOS TECNOLOGICOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ENSINO DE MATEMATICA, CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 23305.019856.2025-96 PRAZO…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS (CNPJ 59.126.048/0001-93) para: dispensa 00063/2025 - aquisicao de material consumo acessorios tecnologicos destinados ao laboratorio de ensino de matematica, campus sao jose dos campos 23305.019856.2025-96 prazo de entrega conforme edital, agendar ent…. Valor global contratado: R$ 435,98. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOSCNPJ 59.126.048/0001-93
- Processooficial
- 23305.019856.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435,98
- Valor globaloficial
- R$ 435,98
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TIPO 2: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PADRÃO 1: WIFI/BLUETOOTH, MATERIAL: PLÁSTICO E TELA LCD, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3: PROCESSADOR AMD, ARMAZEN… | 2 | R$ 217,99 | R$ 435,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 435,98
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 435,98 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 435,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019856.2025-96
valor global após o termo: R$ 435,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753616
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.