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Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos

OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE EMBARCAÇÕES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR…

CAPITANIA FLUVIAL DE GOIAS (COMANDO DA MARINHA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de frota de embarcações, incluindo a manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de peças, em red…. Valor global contratado: R$ 2.411.412,31. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial
CAPITANIA FLUVIAL DE GOIAS 787330
Local da unidadeoficial
GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial
63334.000122/2025-19
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 2.411.412,31
Valor globaloficial
R$ 2.411.412,31
Assinaturaoficial
15/12/2025
Vigênciaoficial
15/12/2025 a 15/12/2026
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOFORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICA/ELÉTRICA, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS E MBARCAÇÕES1R$ 1.138.091,64R$ 1.138.091,64
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EMBARCAÇÕES1R$ 1.273.320,67R$ 1.273.320,67

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 556.808,11
A liquidarcalculado
R$ 556.808,11
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE001931 · 24/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.311,52 · a liquidar R$ 1.311,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE002979 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.663,13 · a liquidar R$ 2.663,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE003093 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.890,48 · a liquidar R$ 45.890,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000808 · 28/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.181,25 · a liquidar R$ 22.181,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000810 · 28/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.355,96 · a liquidar R$ 30.355,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000807 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.996,32 · a liquidar R$ 34.996,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000809 · 28/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.390,30 · a liquidar R$ 10.390,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE001671 · 01/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.241,37 · a liquidar R$ 30.241,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE001672 · 01/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.991,13 · a liquidar R$ 19.991,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE001686 · 02/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.241,37 · a liquidar R$ 30.241,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE001688 · 02/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.241,37 · a liquidar R$ 30.241,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE001687 · 02/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.991,13 · a liquidar R$ 19.991,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE001865 · 15/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.965,95 · a liquidar R$ 4.965,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE001863 · 15/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.642,02 · a liquidar R$ 31.642,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE001873 · 17/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 120.850,86 · a liquidar R$ 120.850,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE001952 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.853,95 · a liquidar R$ 120.853,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 753627
Lido da fonte em
28/10/2026, 18:24
Última mudança no registro
03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 16:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.