Contrato federal · Empenho 2025NE001877 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. LOCAÇÃO DE ADOBE CREATIV CLOURD VIP TEANS CONFORME SOLIC. 3072910 E AUTORIZAÇÃO 3076999 PREGAO INTERNO 120/2024 PNCP 90001/2024 UASG 201057 RL 889/2025 P…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: para atender despesas ref. locação de adobe creativ clourd vip teans conforme solic. 3072910 e autorização 3076999 pregao interno 120/2024 pncp 90001/2024 uasg 201057 rl 889/2025 processo 23089.032154/2025-08 - verba tes…. Valor global contratado: R$ 20.143,53. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 23089.032154/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.143,53
- Valor globaloficial
- R$ 20.143,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Softwar e. ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS - EDUCACIONAL NAMED LICENSE. Licenç a Subscrição por 36 meses. | 3 | R$ 6.714,51 | R$ 20.143,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.143,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.903,56
- Pagocalculado
- R$ 18.239,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001877 · 14/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.143,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.903,56 · pago R$ 18.239,97
Faturas
- 6245 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.143,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001877 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001877 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.032154/2025-08
valor global após o termo: R$ 20.143,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.