Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDES DE BASQUETEBOL E REDES DE FUTSAL. IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CORPORAL E DE MATERIAIS ESPORTIVOS. IFG - CÂMPUS CIDADE DE G…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou RAMSIG LTDA (CNPJ 54.198.647/0001-07) para: empenho para atender despesas com aquisição de redes de basquetebol e redes de futsal. implementação do centro cultural corporal e de materiais esportivos. ifg - câmpus cidade de goiás. adesão ao pregão eletrônico 01/202…. Valor global contratado: R$ 443,68. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- RAMSIG LTDACNPJ 54.198.647/0001-07
- Processooficial
- 23470.000727/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 443,68
- Valor globaloficial
- R$ 443,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO DE POLIETILENO COM TRATAMENTO UV, APLICAÇÃO FUTSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3,10M COMP.X2M ALT.X1M PROF. E FIO GROSSO 3MM | 2 | R$ 139,39 | R$ 278,78 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, APLICAÇÃO BASQUETE, TAMANHO OFICIAL | 10 | R$ 16,49 | R$ 164,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443,68
- A liquidarcalculado
- R$ 443,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 443,68 · a liquidar R$ 443,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 602 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 443,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000727/2025-12
valor global após o termo: R$ 443,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753698
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.