Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRONOMETROS. IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CORPORAL E DE MATERIAIS ESPORTIVOS. IFG - CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS. ADESÃO AO PREGÃO ELET…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA (CNPJ 12.134.879/0001-43) para: empenho para atender despesas com aquisição de cronometros. implementação do centro cultural corporal e de materiais esportivos. ifg - câmpus cidade de goiás. adesão ao pregão eletrônico 01/2024 compra nº 90022/2024 - ua…. Valor global contratado: R$ 232,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDACNPJ 12.134.879/0001-43
- Processooficial
- 23470.000726/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232,00
- Valor globaloficial
- R$ 232,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO, PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIM… | 2 | R$ 116,00 | R$ 232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 232,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232,00
Faturas
- 21359 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000726/2025-78
valor global após o termo: R$ 232,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753700
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.