Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI. IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CORPORAL E DE MATERIAIS ESPORTIVOS. IFG - CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS. ADESÃO AO PREGÃO E…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou VALER VENDAS E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.758.020/0001-02) para: empenho para atender despesas com aquisição de bolas de volei. implementação do centro cultural corporal e de materiais esportivos. ifg - câmpus cidade de goiás. adesão ao pregão eletrônico 01/2024 compra nº 90022/2024 -…. Valor global contratado: R$ 1.477,75. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- VALER VENDAS E LICITACOES LTDACNPJ 50.758.020/0001-02
- Processooficial
- 23470.000723/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.477,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.477,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA, COR BRANCA | 5 | R$ 295,55 | R$ 1.477,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.477,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.477,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.477,75 · a liquidar R$ 1.477,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64617627 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.477,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000723/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.477,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753721
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.