Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BACHARELADO EM CINEMA E AUDIOVISUAL - FONES DE OUVIDO. IFG - CAMPUS CIDADE DE GOIAS. DISPENSA ELETRONICA 71/…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: empenho para atender despesas com aquisicao de material para o curso de bacharelado em cinema e audiovisual - fones de ouvido. ifg - campus cidade de goias. dispensa eletronica 71/2025 - uasg: 158153. conforme processo 2…. Valor global contratado: R$ 5.999,60. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 23470.000350/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.999,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.999,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFone Ouvido - tipo: fechado, potência: 200 (máxima), impedância: 32, freqüência: 18 a 20000, características adicionais: almofadas substituiveis, sensibilidade: 110, acessórios: plug estéreo - 3,5mm,… | 20 | R$ 299,98 | R$ 5.999,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.999,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.999,60
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.999,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.999,60 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1005 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.999,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000350/2025-00
valor global após o termo: R$ 5.999,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753731
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.