Contrato federal · Empenho 2025NE000438 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CASE DA HD PARA USO DE BACKUPS EM DEPARTAMENTOS E SUPORTE DE TV. CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: valor que se empenha para aquisição de case da hd para uso de backups em departamentos e suporte de tv. campus de cornélio procópio. Valor global contratado: R$ 636,80. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23064.048719/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 636,80
- Valor globaloficial
- R$ 636,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE ARTICULADO, TAMANHO PARA TV DE 98", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA | 2 | R$ 189,05 | R$ 378,10 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HD 2.5 PARA IDE 3.5, APLICAÇÃO INFORMÁTICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONVERSOR NOTEBOOK PARA DESKTOP | 10 | R$ 25,87 | R$ 258,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 636,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 636,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000438 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,80
Faturas
- 1787 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 636,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000438 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048719/2025-49
valor global após o termo: R$ 636,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753823
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.