Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
PREGAO 27/2024 VENANCIO. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. REQUISITANTE: TECN.MECANICA. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.587.427/0001-48) para: pregao 27/2024 venancio. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. requisitante: tecn.mecanica. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma única parcela.ted 1…. Valor global contratado: R$ 918,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 37.587.427/0001-48
- Processooficial
- 23356.001066.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 918,00
- Valor globaloficial
- R$ 918,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDOASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR 1.200 W, CAPACIDADE TANQUE 60 L, APLICAÇÃO USO GERAL | 2 | R$ 459,00 | R$ 918,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 918,00
- A liquidarcalculado
- R$ 918,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 918,00 · a liquidar R$ 918,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2088 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001066.2024-78
valor global após o termo: R$ 918,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753827
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.