Contrato federal · Contrato 00081/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ON-SITE, 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR S…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LINK INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.885.830/0001-20) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenções preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, on-site, 24 horas por dia e 7 dias por semana, de equipamentos de informática cl…. Valor global contratado: R$ 160.800,00. Vigência de 17/12/2025 a 17/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LINK INFORMATICA LTDACNPJ 06.885.830/0001-20
- Processooficial
- 23521.005049/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 160.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 160.800,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ON-SITE, 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, DE EQUIPAMENT… | 24 | R$ 6.700,00 | R$ 160.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.700,00
- Pagocalculado
- R$ 53.600,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004254 · 11/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.350,00 · a liquidar R$ 3.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000411 · 03/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 53.600,00 · a liquidar R$ 6.700,00 · liquidado R$ 6.700,00 · pago R$ 40.200,00
- 2026NE000109 · 15/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.