Contrato federal · Empenho 2025NE002149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90013/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 1304…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 08.951.049/0001-31) para: empenho ref. a aquisicao de toner e cartucho para impressão para atender administração superior. via agenda de compras. pregão 90013/2024. prazo de entrega conforme requisicao 1304/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 08.951.049/0001-31
- Processooficial
- 23073.060770/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 CILINDRO FOTOCONDUTOR, REFERÊNCIA 2 DR-3302, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA BROTHER MFC-8712DW | 10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002149 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380,00
Faturas
- 345 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002149 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.060770/2025-10
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753854
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.